Beratung zur Umsatzsteuer – in Deutschland und im Ausland

Für den deutschen Staat stellt die Umsatzsteuer die wichtigste Einnahmequelle dar – ihre Handhabung ist für Sie als Unternehmen aufwendig, auch wegen ihrer zunehmenden Komplexität. Gleichzeitig nimmt die Prüfung umsatzsteuerlicher Aspekte durch die Finanzämter zu. Noch komplizierter wird es, wenn Unternehmen über Landesgrenzen hinweg tätig sind und die Regelungen zur Umsatzsteuer im Ausland beachten müssen. 

In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft setzen auch die Finanzverwaltungen auf transparente und automatisierte Geschäftsprozesse. Innerhalb der Unternehmen nimmt die Digitalisierung ebenso zu. Beides hat Folgen für die Umsatzsteuer, die es zu beachten gilt.

Es ist von entscheidender Bedeutung sich auszukennen, um die umsatzsteuerlichen Risiken zu verringern und zu vermeiden.

Um Verstöße, Fristverletzungen und überhöhte Steuerbelastungen durch die Umsatzsteuer zu umgehen, ist eine umfangreiche Expertise im Steuerrecht gefragt, die häufig nur eine spezialisierte Beratung leisten kann. Hier helfen Ihnen die RWT-Experten gern weiter. 

Umsatzsteuer in Deutschland: Unsere Leistungen

Bei unserer Beratung nehmen wir uns Ihren individuellen Herausforderungen an:

• Einschätzung Ihrer Geschäftsprozesse hinsichtlich der Umsatzsteuer inklusive eines 
  (Kurz-)Gutachtens: Zu unserer Umsatzsteuerberatung gehören zum Beispiel die Analyse und Optimierung von Reihengeschäften, Montageeinsätze im Ausland oder der Begründung einer umsatzsteuerlichen Betriebsstätte im Ausland.
• Durchsetzung Ihrer Interessen bei der Finanzverwaltung sowie bei Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren: Wir begleiten Sie bei Betriebsprüfungen, um für Sie hierzu die bestmögliche Lösung zu finden. Falls erforderlich setzen wir Ihre Interessen – nach Einschätzung der Erfolgsaussichten – auch in Einspruchs- oder Gerichtsverfahren durch.
• Umsatzsteuerliche Aspekte bei dem Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken: Im Rahmen von Grundstücksgeschäften ist eine sorgfältige und vorausschauende Analyse sowie im Anschluss daran die entsprechende Vertragsgestaltung notwendig, um teure und nicht mehr korrigierbare Fehler zu vermeiden. Bei unserer umsatzsteuerlichen Beratung profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung in diesem Bereich.
• Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen beurteilen auch aus der umsatzsteuerlichen Sicht, um die entsprechenden Risiken einschätzen zu können. 
• Holdingstrukturen betrachten wir durch die umsatzsteuerliche Brille, um den Vorsteuerabzugs im Vorfeld sicherstellen zu können. Auch die Organschaft wird bei der Gestaltung mitgedacht.

Herausforderungen bei der Umsatzsteuer durch grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen

Umsatzsteuerrecht stellt bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Dienstleistungen hohe Anforderungen an Sie als Unternehmen. Hierfür sind zwingend Kenntnisse zum Umsatzsteuerrecht der beteiligten Länder erforderlich. 

Internationale Umsatzsteuer: Unsere Leistungen

Wir unterstützen Sie bei allen Aspekten rund um die Umsatzsteuer innerhalb und außerhalb der EU. So sind Sie mit unserer Umsatzsteuerberatung auch im Ausland rechtssicher unterwegs. 

• Beratung bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen innerhalb und außerhalb der EU, sodass Sie bei der Umsatzsteuer im Ausland rechtssicher aufgestellt sind. Bei Bedarf stimmen wir uns hier mit unseren Kollegen unseres internationalen Netzwerks Crowe Global ab.
• Schulungen in Ihrem Unternehmen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen wie der Finanzbuchhaltung und dem Vertrieb die Umsatzsteuer im Ausland innerhalb der gesamten Prozesskette korrekt behandeln und teure Risiken erkennen können.
• Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen inländische Finanzbehörden im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens. 
• Registrierung ausländischer Unternehmen für die Umsatzsteuer in Deutschland: Im Nachgang übernehmen wir die umsatzsteuerlichen Abgabepflichten. Dazu zählen die Voranmeldungen, Zusammenfassende Meldungen, Intrastat-Meldungen und die Umsatzsteuer-Jahreserklärung.